17 – O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E O PROGRAMA DE CUMPRIMENTO NORMATIVO

OBJETIVOS
• Distinguir o sistema de controlo interno do processo de gestão de risco;
• Identificar os objetivos do controlo interno e o seu processo de avaliação;
• Conhecer as boas práticas para a implementação do sistema de controlo interno e a sua relação com o sistema de governação;
• Identificar instrumentos e ferramentas de suporte a um eficaz sistema de controlo interno.

PROGRAMA
1. O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO: CONCEITO, PROCEDIMENTOS E OBJETIVOS

2. BREVE ABORDAGEM AO MODELO DAS TRÊS LINHAS: CONTROLO INTERNO, GESTÃO DE RISCOS E AI

3. O REGIME GERAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E O MODELO DE GOVERNAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

4. A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES E O PCN

5. TIPO DE INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE APOIO AO PCN – OBJETIVOS, REGRAS E FLUXO DA INFORMAÇÃO

6. METODOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS

7. APRESENTAÇÃO DE CASOS PRÁTICOS

FORMADORA
Dra. Luísa Coimbra
Síntese Curricular
 Dirigente da Unidade de Auditoria Interna da Universidade do Porto, desde 2014;
 Auditora Interna no Município do Porto, entre 2001 e 2013;
 Mestrado em Economia e Gestão de Cidades, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto;
 Pós-graduação em Gestão Autárquica, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto;
 Pós-graduação em Auditoria, Risco e Controlo de Sistemas de Informação, na Coimbra Business School;
 Pós-graduação em Contratação Pública, no CEDIPRE, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
 MBA em Auditoria Interna, na Coimbra Business School;
 Auditora de Defesa Nacional;
 Vogal da Direção do Instituto Português de Auditoria Interna – IIA Portugal [2018-2019];
 Vogal da Assembleia-Geral do Instituto Português de Auditoria Interna – IIA Portugal [2020-2021;
 Formadora na área da auditoria interna, gestão de risco e controlo interno.

DESTINATÁRIOS
MUNICÍPIOS DA RAM: Eleitos, Dirigentes e Quadros das Autarquias e das Empresas Municipais

HORÁRIO
9h00 Início dos trabalhos 14h00 Reinício
11h00 Pausa para café 16h00 Pausa para café
12h30 Pausa para almoço livre 17h30 Encerramento

INSCRIÇÕES
Até dois participantes por Município.
As inscrições devem ser feitas até ao dia 12 de novembro de 2024.
[Só serão aceites mais do que 3 participantes por Município, caso não estejam preenchidas, naquela data, o número limite de inscrições, sendo dada prioridade à ordem de receção das inscrições].
Inclui:
Documentação;
Certificado de participação.

CANCELAMENTO DA AÇÃO
A AMRAM reserva-se o direito de cancelar a ação, caso o número mínimo de participantes não seja atingido, ou por outra razão que justifique a sua não realização.

INFORMAÇÕES
Dra. Zélia Rodrigues
Telef.: 291 200 730